2022年度

信阳市人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　信阳市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 信阳市人民检察院概况

一、部门职责

1.河南省信阳市人民检察院主要职责

（1）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）领导全市县（区）检察院的工作。贯彻落实最高人民检察院和省检察院确定的检察工作方针，部署全市检察工作任务。

（3）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（4）对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市县（区）检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（5）领导全市县（区）检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；领导全市县（区）检察院开展公益诉讼工作。

（6）领导全市县（区）检察院依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

（7）对市中级法院和全市县（区）法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（8）对全市县（区）检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（9）接待、受理群众控告、申诉；办理不服人民检察院终结性处理决定和不服人民法院生效刑事判决、裁定的申诉案件；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件；办理司法救助案件。

（10）规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核、信息网络系统建设、联网应用、技术开发和管理工作。

（11）提出检察工作改革意见，经主管部门批准后组织实施；指导全市检察机关的理论研究工作。

（12）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向省检察院提出立法及司法解释建议；制定全市有关检察工作的条例、细则和规定。

（13）负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市县（区）检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。

（14）协同市机构编制管理部门管理全市检察机关的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法。

（15）负责全市检察机关司法警察的管理工作。

（16）组织指导全市检察系统干部教育培训工作，指导全市检察机关的检察宣传工作。

（17）规划和指导全市检察机关的财务装备工作。

（18） 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。　

二、机构设置

河南省信阳市人民检察院内设机构22个，包括：办公室（人民监督员办公室）、政治部干部人事处、政治部宣传教育处、政治部组织处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部（国家赔偿和司法救助工作办公室）、法律政策研究室、案件管理办公室、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委、离退休干部处。另设有派驻（出）机构 4 个：派出机构检察室、派驻信阳监狱检察室、派驻信阳市监狱检察室、派驻信阳市看守所检察室。

院属单位包括：机关后勤服务中心、河南检察职业学院大别山（信阳）分院、大别山人民检察博物馆。

河南省信阳市人民检察院为省以下法院检察院财物省级统一管理单位，院所属单位决算统一编入院机关，本次公开决算数据既包括院机关也包括所属单位，未做区分。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6154.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少190.24万元，下降3%。主要原因是坚持厉行节约，压缩预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5668.66万元，其中：财政拨款收入5624.68万元，占99.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入43.98万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5756.12万元，其中：基本支出4295.03万元，占74.62%；项目支出1461.09万元，占25.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5886.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少100.66万元，下降1.68%。主要原因是厉行节约，压缩预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5665.6万元，占支出合计的98.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加608.25万元，增长12.03%。主要原因是特殊项目（法检）支出增加等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5665.6万元，主要用于以下方面：公共安全支出4365.57万元，占77%；科学技术支出335.9万元，占5.9%；社会保障和就业支出467.62万元，占8.3%；卫生健康支出241.1万元，占4.3%；住房保障支出255.4万元，占4.5%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5166万元，支出决算为5665.6万元，完成年初预算的109.7%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为3698.7万元，支出决算为3937.38万元，完成年初预算的106.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终按照相关规定落实部分工资福利支出。

2．公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金支付部分检察业务费用。

3．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为389万元，支出决算为369.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央及省级转移支付资金安排购置检察业务装备。

4．科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为335.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加特殊项目资金，不纳入年初预算。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为290.5万元，支出决算为300.32万元，完成年初预算的103.4%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为217.3万元，支出决算为167.3万元，完成年初预算的77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动相应的支出有所下降。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为280.1万元，支出决算为241.1万元，完成年初预算的86.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动相应的支出下降。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为290.4万元，支出决算为255.4万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动相应的支出下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4204.51万元。其中：人员经费3492.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费712.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为110.5万元，支出决算为68.81万元，完成预算的62.27%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格执行落实中央八项规定精神以及坚持厉行勤俭节约过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算65.4万元，完成预算的63.19%，占95.05%；公务接待费支出决算3.41万元，完成预算的48.71%，占4.95%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费初预算为103.5万元，支出决算为65.4万元，完成年初预算的63.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行落实中央八项规定精神以及坚持厉行勤俭节约过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为24.98万元，购置车辆1台，为

一般执法执勤用车。

公务用车运行维护支出40.42万元。主要用于车辆维修保修等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3.公务接待费初预算为7.00万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的48.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行落实中央八项规定精神以及坚持厉行勤俭节约过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.41万元。主要用于定点及机关公务灶的公务接待产生的费用。2022年共接待国内来访团组80个、来宾702人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出决算为712.39万元，比2021年度增加247.36万元，增加53.19 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额384.75万元，其中：政府采购货物支出384.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆23辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车3辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年河南省信阳市人民检察院绩效监控范围是将一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有项目纳入监控范围，并对重点项目以及巡视、审计、监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点关注。专项转移支付资金项目按照相关专项资金管理办法的规定实施监控。绩效监控分为部门自行监控和财政部门重点监控。部门自行监控是指信阳市院按照绩效监控制度对本单位预算绩效运行情况开展监控。财政部门重点监控是指财政部门根据预算绩效管理工作需要规定的重点项目，实施针对性重点监控。

（二）项目绩效自评结果。

2022年河南省信阳市人民检察院项目绩效目标总体完成情况较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。